号: 3911027/201909-68866 称: 郊区政府办2018年部门决算情况说明
公开机构: 信息办  公开日期: 2019-09-25
信息来源: 办公室  审核流程: 审核流程

郊区政府办2018年部门决算情况说明

【字体: 2019-09-25 03:32

 

 

铜陵市郊区政府办2018年度部门决算

2019年9月

 


 

第一部分 铜陵市郊区政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区政府办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市郊区政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市郊区政府办2018部门决算情况

 

第一部分 铜陵市郊区政府办概况

一、部门职责

区政府办主要职责

(一)负责区政府会议、重要活动的组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,办理上级来文、来电及交办的事项。

(三)研究区政府各部门和乡、镇人民政府,各办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(四)根据区政府领导同志的指示和全区经济社会发展?#23548;剩?#32452;织专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

(五)负责区政府热线电话的接听和处理,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示和批示。负责安排机关值班工作。

(六)负责办公室归口单位的管理工作。

(七)承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区法制办主要职责

(一)负责统筹谋划、综合协调、督促指导法治政府建设工作。

(二)负责区政府规范性文件计划编制、草案起草、合法性审查和报备;承担区政府各部门规范性文件前置审查、备案管理;负责规范性文件解释及异议审查、实施效果评估和定期清理等工作。

(三)负责全区行政执法监督工作;推进行政执法责任制;协调部门之间行政执法争议;落实行政执法过错责任追究制度;开展行政执法检查、案卷评查;负责行政执法资格认证和证件管理;负责指导行政裁量权基准和综合行政执法试点工作。

(四)负责区政府重大决策事项合法性审查工作。

(五)受理公民、法人和其他组织的行政执法投诉,依法查处新闻曝光案件。

(六)承担区政府行政复议委员会办公室的日常工作;承办区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作。

(七)开展政府法制宣传教育、理论研究和情况交流,承办全区行政执法人员的培训工作。

(八)牵头做好推进依法行政工作;承担区依法行政领导小组办公室的具体工作。

(九)负责区政府法律顾问?#28216;?#21327;调、联络、监管和服务工作。

(十)办理区政府重大涉法事务。

(十一)监督和指导乡、镇人民政府、办事处及区政府各部门法制工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

区应急办主要职责

(一)处理区政府日常应急工作,承办区政府应急管理的专题会议,督促落实区政府有关应急决定事项和区政府领导批示、指示精神。

(二)负责接收和办理向区政府报送的紧急信息事项,保障区政府与各乡镇办、各部门、各专项应急领导协调机构之间联络畅通,随时了解、掌握和报告重大情况和动态。

(三)指导全区突发公共?#24405;?#24212;急预案体系、应急信息?#25945;?#24314;设;组织指导预案演练,以及公共安全的宣传和教育培训工作。

(四)协助区政府领导处置紧急重大事务,协调特别重大、重大和较大突发公共?#24405;?#30340;预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作。

(五)承办区政府交办的其他事项。

区外事侨务办主要职责

(一)贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定,协调全区重大外事工作和涉外活动。

(二)负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作,审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

(三)在授权范围内,负责因公出国(?#24120;?#31649;理、?#26696;?#28595;任务审核、报批等管理工作。

(四)负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

(五)负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

(六)负责与海外华侨、华人及社团联系、合作、交流和来区接待等工作。

(七)依法开展维权活动,保护归侨、侨眷的合法权益。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

区国动办主要职责

(一)组织协调全区国防动员建设规划、计划的制订。

(二)组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策,总结交流国防动员工作经验,督促国防动员工作落实。

(三)根据上级国防动员委员会的指示,组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议。

(四)承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之前需要进行综合协调的工作。

(五)承办区国防动员委员会的文秘工作。

(六)指导全区开?#26500;?#38450;动员潜力的调查和核对,负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作。

(七)承办区国防动员委员会领导交办的其他事项。

区信息办主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关国民经济和社会信息化工作的方针、政策?#22836;?#24459;、法规;结合本区?#23548;剩?#30740;究拟订信息化工作的相关规定和管理办法,制定?#38469;?#35268;范及标准并组织实施。
  (二)研究拟订全区信息化发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施和监?#37066;?#26597;;协调解决全区信息化工作中的重大问题;指导乡镇办、部门信息化工作。
  (三)组织指导全区电子政务外网三级网络体系建设;协调推进全区信息安全及保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大?#24405;?#20250;同有关部门组织信息安全检查、风险评估工作。
  (四)负责区政府门户网站协调指导、检查督促,并对全区各级政务网站进行监督、检查、指导。
  (五)负责政务信息收集整理上报工作,为区政府领导科学决策提供信息服务。
  (六)负责指导和监督全区政府信息公开工作。
  (七)承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,郊区政府办2018年度部门决算为单位本级(含区信息办、法制办、应急办、外事办、国动办)决算,与预算相比,没?#24615;?#20943;变化。纳入郊区政府办2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区政府办本级

2

区信息办(非独立核算)

3

区法制办(非独立核算)

4

区应急办(非独立核算)

5

区外事办(非独立核算)

6

区国动办(非独立核算)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜陵市郊区政府办(室)2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:铜陵市郊区政府办公室

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

?#22797;?/span>

 

1

?#22797;?/span>

 

2

一、财政拨款收入

1

528.52

一、一般公共服务支出

35

312.17

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

18.14

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学?#38469;?#25903;出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

149.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能?#32321;?#25903;出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

14.45

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

34.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

528.52

本年支出合计

58

528.52

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

61.07

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

61.07

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

589.59

总计

65

589.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:铜陵市郊区政府办公室

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

?#22797;?/span>

1

2

3

4

5

6

7

合计

528.52

528.52

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.17

312.17

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.57

311.57

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

227.73

227.73

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

52.15

52.15

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

31.69

31.69

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

0.60

0.60

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

18.14

18.14

 

 

 

 

 

20406

司法

18.14

18.14

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

18.14

18.14

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

149.35

149.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49.35

49.35

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.35

49.35

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

14.45

14.45

 

 

 

 

 

21305

扶贫

14.45

14.45

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.04

7.04

 

 

 

 

 

2130503

  机关服务

5.62

5.62

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.40

34.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.40

34.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.64

25.64

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.76

8.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                      

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:铜陵市郊区政府办公室

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

?#22797;?/span>

1

2

3

4

5

6

合计

528.52

311.48

217.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

312.17

227.73

84.44

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

311.57

227.73

83.84

 

 

 

2010301

  行政运行

227.73

227.73

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

52.15

 

52.15

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

31.69

 

31.69

 

 

 

20125

港澳台侨事务

0.60

 

0.60

 

 

 

2012506

  华侨事务

0.60

 

0.60

 

 

 

204

公共安全支出

18.14

 

18.14

 

 

 

20406

司法

18.14

 

18.14

 

 

 

2040605

  普法宣传

18.14

 

18.14

 

 

 

208

社会保障和就业支出

149.35

49.35

100.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

49.35

49.35

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.35

49.35

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

100.00

 

100.00

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

100.00

 

100.00

 

 

 

213

农林水支出

14.45

 

14.45

 

 

 

21305

扶贫

14.45

 

14.45

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.04

 

7.04

 

 

 

2130503

  机关服务

5.62

 

5.62

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1.80

 

1.80

 

 

 

221

住房保障支出

34.40

34.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.40

34.40

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

25.64

25.64

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.76

8.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:铜陵市郊区政府办公室

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

?#22797;?/span>

 

1

?#22797;?/span>

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

528.52

一、一般公共服务支出

32

312.17

312.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

18.14

18.14

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学?#38469;?#25903;出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

149.35

149.35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

 

 

 

 

10

 

十、节能?#32321;?#25903;出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

14.45

14.45

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

34.40

34.40

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

528.52

本年支出合计

55

528.52

528.52

 

年初财政拨款结转和结余

25

57.58

年末财政拨款结转和结余

56

57.58

57.58

 

一、一般公共预算财政拨款

26

57.58

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

586.10

总计

60

586.10

586.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:铜陵市郊区政府办公室

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

?#22797;?/span>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

57.58

57.58

 

528.52

311.48

217.04

528.52

311.48

217.04

57.58

57.58

 

 

201

一般公共服务支出

57.58

57.58

 

312.17

227.73

84.44

312.17

227.73

84.44

57.58

57.58

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

57.58

57.58

 

311.57

227.73

83.84

311.57

227.73

83.84

57.58

57.58

 

 

2010301

  行政运行

27.96

27.96

 

227.73

227.73

 

227.73

227.73

 

27.96

27.96

 

 

2010302

  一般行政管理事务

29.61

29.61

 

52.15

 

52.15

52.15

 

52.15

29.61

29.61

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

31.69

 

31.69

31.69

 

31.69

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

 

 

 

0.60

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

18.14

 

18.14

18.14

 

18.14

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

18.14

 

18.14

18.14

 

18.14

 

 

 

 

2040605

  普法宣传

 

 

 

18.14

 

18.14

18.14

 

18.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

149.35

49.35

100.00

149.35

49.35

100.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

49.35

49.35

 

49.35

49.35

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

49.35

49.35

 

49.35

49.35

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

14.45

 

14.45

14.45

 

14.45

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

14.45

 

14.45

14.45

 

14.45

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

 

 

 

7.04

 

7.04

7.04

 

7.04

 

 

 

 

2130503

  机关服务

 

 

 

5.62

 

5.62

5.62

 

5.62

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

 

 

 

1.80

 

1.80

1.80

 

1.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

34.40

34.40

 

34.40

34.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

34.40

34.40

 

34.40

34.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

25.64

25.64

 

25.64

25.64

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

8.76

8.76

 

8.76

8.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:铜陵市郊区政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

人?#26412;?#36153;

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

222.74

302

商品和服务支出

35.53

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

85.23

30201

  办公费

12.07

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

50.22

30202

  印刷费

5.03

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

47.08

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

0.36

30204

  ?#20013;?#36153;

0.02

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

1.18

30108

  机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;

 

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  ?#23454;?#36153;

3.56

31002

  办公设备购置

1.18

30110

  职工基本医疗保?#25112;?#36153;

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

4.55

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

25.64

30212

  因公出国(?#24120;?#36153;用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.40

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

14.20

30214

  租赁费

1.93

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

52.03

30215

  会议费

0.26

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

35.60

30217

  公务接待费

0.95

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

13.76

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

1.64

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.04

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及?#37066;?#36153;用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.15

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人?#26412;?#36153;合计

274.77

公用经费合计

36.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位?#21644;?#20803;

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:郊区政府办没有政府性基金收入,?#35009;?#26377;使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。






第三部分 铜陵市郊区政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计589.59万元(年初结转结余)、支出总计589.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少301.05万元,下降33.80%,主要原因:2017年其他资金用于扶贫项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计528.52万元,其中:财政拨款收入528.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计528.52万元,其中:基本支出311.48万元,占58.93%;项目支出217.04万元,占41.07%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计586.10万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计586.10万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加184.71万元,增长46.02%,主要原因是2017年其他资金用于扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入528.52万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少184.71万元,下降53.72%。主要原因2017年其他资金用于扶贫项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出528.52万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少184.71万元,下降53.72%。主要原因2017年其他资金用于扶贫项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出528.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出312.17万元,占59.06%;公共安全(类)支出18.14,占3.43%;社会保障和就?#25285;?#31867;)支出149.35万元,占28.26%;农林水(类)支出14.45万元,占2.73%;住房保障(类)支出34.40万元,占6.51%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.61万元,支出决算为528.52万元,完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是法制工作经费增加及扶贫专项经费增加。其中:基本支出311.48万元,占58.93%;项目支出217.04万元,占41.07%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为227.73万元,支出决算为227.73万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.15万元,支出决算为52.15万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他相关机构事务(项)。年初预算为31.69万元,支出决算为31.69万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为13.07万元,支出决算为18.14万元,完成年初预算的138.79%。决算数大于预算数的主要原因:政府法律顾问费提高。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为49.35万元,支出决算为49.35万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政事务管理(项)。支出决算为7.04万元,主要是扶贫工作专项经费支出。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)机关服务(项)。年初预算为5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的100%。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。支出决算为1.8万元,主要是区扶贫办工作经费支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.64万元,支出决算为25.64万元,完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.76万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出311.47万元,其中人?#26412;?#36153;274.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费36.70万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郊区政府办没有政府性基金收入,?#35009;?#26377;使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市郊区政府办机关运行经费支出28.60万元,比2017年增加2.9万元,增长11.28%,主要原因是江北三镇划转行政运行成本增加。主要包括:办公费12.07万元、印刷费5.03万元、?#23454;?#36153;3.56万元、差旅费4.55万元、维修(护)费0.40万元、会议费0.26万元、培训费0.60万元、公务接待费0.95万元、办公设备购置费1.18万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市郊区政府办政府采购支出总额1.18万元,主要是办公设备货物支出1.18万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况。

截止2018年12月31日,郊区政府办无车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    (四)关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,郊区政府办无绩效目标项目。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资?#25214;妗?#38134;行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转?#36739;?#24180;或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完?#21830;?#23450;工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


铜陵市郊区政府办2018年度部门决算.pdf




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